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老师,我们11月份做了加工费6万块,12月2日才跟供应商传对账单,12月10日开专票给客户,这笔账是不是只能做到12月份了?分录是不是: 借:应收账款----客户 6万,贷:主营业务收入5.3万 增值税销项税额0.7万,结转加工费成本分录:借:主营业务成本,贷:生产成本-基本生产成本-直接人工 生产成本-辅助生产成本,委托加工物资-加工费-34100 这6万块有一个工艺我们要委托外发加工: 借委托加工物资-加工费-34100,贷应付账款-X加工厂-34100,收到加工厂的发票付款:借应付账款-X加工厂-30177 增值税-进项税额3923-贷:银行存款-34100 老师,你看这账务处理对吗?

2024-11-30 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 10:16

这笔账是不是只能做到12月份 做到12月没问题

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齐红老师 解答 2024-11-30 10:17

你的账务处理没问题

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快账用户1146 追问 2024-11-30 11:07

他是11月份产生的加工,但是我们对账是在12月份。开票也是在12月份。

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快账用户1146 追问 2024-11-30 11:07

所以11月份我不用做账是吗?到12月份才按照上面的分录做账,对不对?

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齐红老师 解答 2024-11-30 11:14

实操中11月份产生的加工,12月确认收入没问题

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快账用户1146 追问 2024-11-30 13:34

老师,我不管物料,只管账务,所以我上面那样处理账务没有问题,对吧?

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齐红老师 解答 2024-11-30 14:18

你好!账务处理正确!

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