直接冲支付的差旅费就行,先挂其他应付款
老师,我们职员因为项目出差,差旅费发票已经交给客户做账,客户将差旅费款转给我司,现在职员要领取这个费用,但是发票早期已经提供给客户了,现在我们做账该放什么单据发票
客户把差旅费打进我们公司,然后我们把该差旅费转给公司负责该项目的人,这种出差产生的费用开票是不是应该开客户名字更合理!
客户给业务员的差旅费打到公司账户,不需要给客户开发票,这个钱业务员怎么提出去写个申请可以吗
员工拿来的普通发票报销差旅费和客户招待费可以从公账直接转账给员工私人卡吗?
小规模 对公户转给员工备注差旅费 但是没有差旅票 怎么做会计分录 不备注差旅费,备注什么比较合适(对公转个人)
公司法人向银行以房屋贷款,现在房屋价格有折损,需要像银行付差价,应该怎么写科目分录
你好,请问怎么从资产负债表中看出实际现金流缺失
老师,出口应征税报关单用途确认模块没有出来数据是怎么回事呢
老师好,股东分红的账务处理怎么操作,分录怎么写?
老师实际工作中老会说按流水报收入是怎么回事
请问老师 现在想修改个税系统里面的工资 还可以修改吗?
老师你好,那个残保金怎么申报和缴纳
老师你好,企业所得税实际支付职工薪酬,实际发放的是2024年12月-2025年8月份工资,9月份个税已计提但没有发放,填写的时候不包括9月份吗?职工薪酬社保借方有累计数还用加到里面吗?
老师你好 我们公司在8月自查补税 补了增值税 然后说是还要确认收入 然后这些确认的收入以后开票时候是可以冲的 直到把我们交的冲完 然后我们8月开过一张发票 请问这种要怎么进行账务处理
老师,小规模纳税人季度开具异地建筑服务*劳务费,没满30万,用不用在报验户申报?
公司垫付了差旅费,但是有些没有发票
一样的,冲垫付的科目就行