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老师，我们职员因为项目出差，差旅费发票已经交给客户做账，客户将差旅费款转给我司，现在职员要领取这个费用，但是发票早期已经提供给客户了，现在我们做账该放什么单据发票
2023-08-03 11:08
2023-08-03 11:10
你好，当时你收客户的钱怎么做的？
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老师，您好，我们有个客户3月30日给开来的运费发发票15136.27元，但是我们要实际4月21日给他付款15421.05元，而且这个款也已经支付了 但是这个发票差额284.78对方再不给补开发票了， 这种的我现在怎么做账呢老师
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老师，我们公司是供货商，和客户签订了合同，根据对账单也结清了账款。但是现在我们公司的一个合作公司(丙公司)说有他们的泵送服务，需要我们给这个丙公司付款。经核实确实也是应该付。 现在客户也同意我们付给我们款了，按说应该是我们公司给开发票，但是我们开的客户说不行，因为已经结账了，丙公司直接给开泵送费，我们公司开不了。 现在客户必须让我们三个公司签一个三方协议，这个三方协议会不会影响我们的？会不会涉嫌偷税漏税的问题？
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老师，我们职员因为项目出差，差旅费发票已经交给客户做账，客户将差旅费款转给我司，现在职员要领取这个费用，但是发票早期已经提供给客户了，现在我们做账该放什么单据发票
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您好，我们公司上个月给客户开了一张发票，昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元，但客户是有意为之，单价提高了点开的票，他只跟老板说过没跟财务说，现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系，请问这样的话我们公司该怎么做账？
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老师 我们客户该给我们8.5万货款，客户有一张10万的航信商票 ，我们没有开通航信，我的供应商开通了航信刚好我们又差客户8万，可不可以直接叫客户把这个10万转给我的供应商呢，我们已经给客户开了8.5万发票，供应商也开了8万的发票给我们，现在我和客户想写个代收代付三方协议，但是供应商就是不愿意签，她觉得有税务风险，那么有没有什么法律依据可以打消供应商的顾虑 让她签这个协议呢
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我司没有开票，对方公司收到我司职员提供的差旅发票，后直接付款给我们了
你好，你账上当时怎么做的，你能说一下吗？做了收入还是什么？
老师，这一笔我们还没有做账务
借银行存款贷期的应付款支付出去，做相反的，你们出一个代收代付的说明，三方盖章签字。