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如果进项>销项,不交税,不做分录,那余下的进项怎么办,留到下期继续抵扣,是吗

2024-11-30 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 14:09

您好,这个留底申报就可以了

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快账用户2343 追问 2024-11-30 14:15

那你这期留抵的金额到了下期去抵税了,抵完这个还要交税,这分录咋做呀,留抵那个不写进去就没法结转呀

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齐红老师 解答 2024-11-30 14:16

现在是进项大于销项,是吧

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快账用户2343 追问 2024-11-30 14:18

就是上个月进项大于销项,不用做分路

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快账用户2343 追问 2024-11-30 14:20

但是这个月有上个月的进项,这个月又发生了进项和销项,上个月进项加上这个月进项小于这个月销项,那还得交税,我不知道这个咋做分录

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齐红老师 解答 2024-11-30 14:20

是的,不用做,留 底申报就可以了

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齐红老师 解答 2024-11-30 14:21

销大于进
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税),

贷:应交税费——未交增值税

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