同学你好,增值税 不是说非得要计提的, 就算计提了,也不影响其他科目, 它是 应交税费应交增值税 这个 2 级科目之间的转换 如果说,你看着别扭。现在补一笔也行的。不想影响损益 那么,请问一下,当时没有计提。那么, 缴纳增值税时,你做到了哪个科目 借 什么 贷 银行存款

老师,我去年的企业所得税忘记计提了,现在计提没有以前年度调整,我要怎么做会计分录
你好老师我去年7月缴纳增值税,忘记计提了,那我是反结账到去年7月计提可以吗?还是12月这可以呢
老师你好,以前年度增值税没有计提直接缴纳造成了年底应交增值税未交增值税的借方有余额怎么调平
去年12月份的增值税及附加税忘记计提,今年汇算清缴时可以调整吗?怎么调整
老师你好!上季度缴纳了企业所得税但是忘记计提了,现在再计提可以吗?马上做汇算清缴了,是不是需要调整报表?
老师小微企业零申报怎么报?
老师小规模不超过30万无票收入申报增值税时填在哪里
老师,请问工商年报中的所有者权益合计怎么计算呀?
结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这是分录是含税还是不含税啊,一般和小规模有区别吗
老师,请问老板找外面个人来工地打水井,直接从公账汇款给个人账上可以吗(朴老师)
老师,收到已抵扣的原材料红字发票,怎么做账务处理分录?
甲物业公司,收的电费,财务放在主营业务收入核算的,并且是甲物业公司开具发票给租户的,但是财务报表审计,把这部分收入给冲减了,放到了其他应付账款核算,但是甲企业已经开票给租户了,请问甲企业企业所得税汇算清缴的时候,需要调增这笔收入么?
老师您好,请问2025年的10-12月应交所得税没有计提,在2026年1月才补计提和缴纳,会计分录该怎么做?
老师,请问电商企业的印花税怎么报?大部分线上都是卖给个人的,少部分票是开给公司的,还有保险合同和运输合同都需要分开报送吗?
老师,小规模造林工程企业,外地经营开了3个点的专票,缴了增值税,请问现在报增值税的季报怎么抵减之前预缴的增值税,会自动带出来吗?
当时缴纳是冲减的留抵退税额,没有实际付款
缴纳这一步怎么做分录
好的,那就说明 没有要缴纳的税。 所以。不用计提 如果计提会计分录如下 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
当时抵顶的增值税用的哪个科目 和上述 应交税费未交增值税 对冲就可以了