老师你好，以前年度增值税没有计提直接缴纳造成了年底应交增值税未交增值税的借方有余额怎么调平
你好 借：应交税费/应交增值税/已交增值税 贷：应交税费/应交增值税/未交增值税
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刚接的账，之前的会计交纳增值税，做：借：应交税费—未交增值税，贷：银行存款，而没有做增值税结转分录，因此，未交增值税只有借方余额增加，没有贷方余额，这个我现在怎么调？
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老师好，平时做账进账销项没有平调，直接借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税。贷 未交增值税。进账销项年底余额要冲平吗？要怎么操作
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老师你好，以前年度增值税没有计提直接缴纳造成了年底应交增值税未交增值税的借方有余额怎么调平
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老师好，1、月底计提增值税，借：应交税费-转出未交增值税 ，贷：应交税费-未交增值税。2、次月缴纳：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款。那么：应交税费-未交增值税 借方一直挂个金额，怎么做才平？
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你好，以前年度已缴纳的增值税一直未结转，挂在借方，怎么可以调平呀 当时的分录是：借：应交税费-增值税 贷：银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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老师是小规模公司只有一个未交增值税
没有已交增值税这个科目
那你这个不想增加科目，那么就不需要账务处理的
那老师应交税费应交个人所得税借方也有余额也是这样处理吗
不是的，这个说明你们有多缴纳的，这个是异常的，需要你查一下以前的账务处理，是出错了