老师，11月底我的供货商在未经我公司同意情况下，把开给我我公司的增值税发票作废了，我公司已把这金额进项开销项给客户了，实际情况进项这批材料已经生产销售给客户。现在导致我公司进项不够，这样情况下我可以暂估这批材料，然后12月份拿到供货商这笔材料进项冲暂估账吗？

同学，你好是可以的

2024-12-02

不建议把发票开给供应商。支付材料款时计入工程施工等成本科目，取得发票正常认证抵扣。收到补贴款冲减工程施工成本。确认收入时按 10 万计。发票是采购材料用于自身装修业务的凭证，材料已用于门店装修，无需退票给供应商。

2025-02-19

同学你好 B是外贸型的吧这个可以出口退税 B委托加工的也可以出口退税的你这个业务的话最好是别退税你又没付款

2023-05-30

您作为公司的会计，需要按照以下步骤处理从厂家进货A、B两种商品并送给客户B的情况： 1.发票开给D医院时，应该根据实际销售的商品A的数量和价格开具增值税专用发票。在发票上列明商品A的数量、单价和金额，并在备注栏中注明“送商品B”。这样可以清晰地反映销售商品A并赠送商品B的情况。问题2：您需要按照以下步骤处理这批已经到期的库存商品： 1.首先，将这批库存商品转入“资产减值损失”科目。具体的会计分录为：借：资产减值损失，贷：库存商品。 2.然后，将进项税额转出。具体的会计分录为：借：资产减值损失，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。 3.最后，将这批库存商品进行销售处理。具体的会计分录为：借：银行存款等，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：资产减值损失

2023-10-20

有退货的单据运输单等

2026-05-07