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老师 请教个问题 就是我们有个客户 我们发票还没开 但是他已经把款打给我们了 我们也发过了他也收到了 然后发现里面有几个坏的 然后呢她们就跟我们说退货退款（退坏的几个）退款给他们875元 这个怎么做账做分录呀
2024-12-02 14:28
2024-12-02 14:29
借银行存款，贷预收账款，借预收账款，贷银行存款。借预收账款贷主营业务收入应交税费。
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请问老师，客户从我们这边几个月陆续进了货，货款也打过来了，但是我们这边还没有开票，现在他那边要退一批货回来，我可以从对公把这批退的货款退回去吧？然后把剩下的款再开发票？
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就是有个客户我们打款他20万，然后只能开10万的发票，已经好几个月了，说把剩下的10万退款给我们，可以这样操作吗？
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老师，请教一个问题，就是我们在2022年有一个项目给甲方发票开多了，然后甲方付款也给我们多付了，让我们现在把多出来的钱退给他们，这个我们发票怎么这么处理，还有就是我们的账是不是要调整呢？
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老师 免税的是不是减免税款
需要做这一步吗 看图片
你好，一般纳税人还是小规模你这个增值税减免是什么原因减免？
老师 12月份客户开的发票我能低11月份的税吧
增值税抵扣不了，开票日期必须是11月底之前才能抵扣