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Q

增值税主表应税劳务销售额那一栏包含建筑服务9%吗？服务6%呢

2024-12-02 15:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-02 15:45

增值税主表应税劳务销售额那一栏，不包含建筑服务9%，不包含服务6%

快账用户6372 追问 2024-12-02 15:47

我们是销售货物和安装，为什么主表下两项货物和劳务分类都不显示9%数据呢，只有一大项总数包含

齐红老师解答 2024-12-02 15:49

是的货物和劳货都不包含9%的建筑服务，只有上面的总数包含

快账用户6372 追问 2024-12-02 15:50

这个对外怎么解释呢

齐红老师解答 2024-12-02 15:52

不用解释，学过财务的都清楚。要按申报表的规则来填写

快账用户6372 追问 2024-12-02 16:13

为什么问税务局让填进去劳务栏呢

齐红老师解答 2024-12-02 16:14

不对，劳务是指加工，修理，修配劳务

快账用户6372 追问 2024-12-02 17:55

是的，他再次确认了是说错了

齐红老师解答 2024-12-02 17:58

好的，祝你工作顺利！

增值税主表应税劳务销售额那一栏，不包含建筑服务9%，不包含服务6%

2024-12-02

你好，你开的是9%的话是这么做。

2022-01-14

你好，副标3第三行第一列需要加税，合计填写。

2024-05-17

不属于应税货物与劳务。填写在第一栏

2025-07-11

那个不体现的，只体现在第1栏

2025-12-11

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