增值税方面 这属于视同销售。若有同类售价,按近期同类平均售价确定销售额;无同类售价,按组成计税价格(成本 ×(1 %2B 成本利润率))确定。在增值税申报表 “未开票收入” 栏填写销售额,计算并填写销项税额申报。 企业所得税方面 同样视同销售,视同销售收入按增值税视同销售的销售额确定方法来定,视同销售成本是库存商品实际成本。在企业所得税汇算清缴时,在相关表格填写收入和成本,系统自动计算调整应纳税所得额

2022年1月份,供应商给我们送货,发票已开,货款已付,现在有质量问题,需要退货,我需要在原发票基础上,开红字,我们作为客户,该怎么操作呢
老师,我们是小规模纳税人,请问购进的库存商品,用于赠送给客户的,客户试用的,会议招待等,这些怎么做账?
老师,你好。我们单位收到一张增值税专用发票,做库存商品的,这个用于赠送客户,进项税没法抵扣,这张凭证分录应该怎么做?
老师。小规模纳税人,我们采购雪具,客户给开票50万,那么我们是不是应该借:库存商品50 贷:银行存款?
老师们,我们是家一般纳税人商贸企业,今天给客户开发票时开票操作人员没有查询我财务软件里的库存,财务软件有一个单独的进销存软件(以采购发票和销售发票入账的),她今天开的一个产品,在我的库存里是没有余额无库存的,但是她已经给客户开出去两张这个产品的发票,开的电子发票已经转给客户了,说是下周会有供应商开给我们这个产品的发票,这种行不行?我才来这个公司3个月,不确定财务软件中的前期库存数准确,我们不给客户红冲座作废这两张发票行不行?
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗