我们欠一家供应商12万多款，他们有笔订单拿来我们给他们做，老板说这个订单8万多抵 欠他们的钱。我想问 到时我们开了销售发票，我账上做分录直接应收账款和应付账款对冲，还是要写个单子说明是应收和应付对冲 让我们老板签字呢

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