我们在12-4安排付款给张三供应商5650元电池的加急费用，届时这个发票他会和12月份的对账单的金额一起开出，到时候写付款申请单的时候请注意不要按照发票金额写单，要按照实际的对账单金额。请问老师，这样处理可以吗？还是说分开，一笔归一笔。

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