老师您好，我公司一般纳税人门窗厂，材料票税率13，要给对方金川开票价税合计400万，金川公司给我们钱，然后我们的进项票是另外一家商贸公司给我们提供，现在商贸公司问我们要多少钱的票，这个应该怎么算呢老师。这几家公司都是一个老板的

先算出给金川公司开票的不含税销售额：100/（1%2B13%）≈353.98万元，销项税额约为46.02万元。假设税负率为3%，算出应缴增值税约10.62万元。得出需要的进项税额约35.4万元，若商贸公司发票税率为13%，其含税金额约304.49万元。不过这种做法有虚开发票的税务风险。

2024-12-06

在这种情况下，开具销项发票可能会存在一定的税务风险。首先，没有进项发票意味着无法正常抵扣进项税额，可能会导致税负增加。如果暂时无法取得进项发票，建议采取以下措施： 1.与供应商积极沟通，催促其尽快开具进项发票。 2.向税务机关咨询相关政策，说明当前的特殊情况，寻求指导和解决方案。在未取得进项发票的情况下，强行开具销项发票可能会引起税务机关的关注和审查。另外，如果短期内确实无法解决进项发票问题，且与第二个工地的承包商协商一致，可以考虑延迟开具销项发票，待取得进项发票后再进行处理。但需要注意与对方签订补充协议，明确相关事宜，以避免产生合同纠纷。

2024-07-12

税务风险：同一法人的两家公司是关联企业，平进平出开票易被认定为关联交易，不符合独立交易原则，可能会被税务机关调整纳税额。增值税方面，价格明显偏低无正当理由，主管税务机关可能核定其销售额。合规建议：要确保交易真实，有合理商业目的，最好按市场公允价格进行交易，保存好交易相关的合同、物流凭证等证据。

2024-12-16

不能跟他他说小规模没有13%的税率

2024-07-13

你好，从业务链上看属于正常业务，你们进货，加价销售给建设单位。你们正常抵扣进项，增值部分交销项税。正常缴纳增值税，所得税，没有税务风险。

2022-01-27

快账用户6357 追问 2024-12-06 10:39

是的老师，这种就是帮忙走账的，我问了下商贸公司税率就是13，那我们是不是要让对方给我们开304.49万（价税合计数）的发票呢，

快账用户6357 追问 2024-12-06 10:42

税负率这块我还不太懂，我每个月就是按实际发生的进项销项抵税后缴纳增值税的

齐红老师解答 2024-12-06 10:44

税负率就是税额除以不含税收入哪里不懂呢

快账用户6357 追问 2024-12-06 10:46

这个我明白了老师，那我可以跟对方说给我们开票是304.49万元对吗

齐红老师解答 2024-12-06 10:47

同学你好嗯是这样的你可以再自己计算一下

快账用户6357 追问 2024-12-06 10:50

感谢老师，我想在问下增值税的10.62是怎么算的，我有点没太明白

齐红老师解答 2024-12-06 10:53

这个是353.98*3%计算出来的按不含税收入乘以税负率计算的

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