老师是这样的，我们的一条产线发生了一笔检测费用含税20万，也已支付了。这条产线未来会转移到另一家B分公司，老板说这费用应该是由B公司来承担。这样的话我们要开票给我分公司收回款项。这是11月这条产线利润很高大概有100万，这样的话这个费用由我们承担少交点所得税划算，还是由分公司承担，向分公司收回这20万，多交点所得税，但是年末股东分红多分点划算呢？
若本公司承担检测费用，可少缴企业所得税5万（假设税率25%），但可供股东分红的利润基数变小；若B分公司承担，本公司要多缴5万所得税，但可供股东分红的利润基数会增加。哪种更划算需综合考虑，如公司现金流状况、股东分红规划、总分公司财务安排等
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老师，现在是我现在要买一辆车，然后一辆车呢。想是公司掏一半钱，我出一半钱。那么我是怎么来处理会合适一点。那是公司。是阿，一次性的，由公司完全采购以后。然后，然后就是一次性掏钱来弄合适呢，还是。就是攻，还是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢，掏完钱剩余的部分贷款，我每月来还呢。另外的话这样，然后想把车放在这个公司名下。那么这个就是产权问题，该怎么办？然后我们该怎么约定？还有我，我呢，我是这个公司的股东，也是公司的总经理。不是公司最大的股东。 我麻烦老师就是你给我算一下费用方面的事儿，意思就是说从公司走的话。全公司全款走，我在网站上面。放钱的话是该怎么放？因为我肯定也是领完工资以后给公司。不可能是从我个人的这个存款里给他。那么就是是不是中间会产生了我的个人所得税，我现在月薪是3万块钱。然后而又一个购置税呀，等等会增加这么多。还是这是要算一个这个方法另外的话。假设刚才收到的贷款，那么贷款的话，我就会变成一个，我不领工资。到公司来，直接把我的工资给到他，就是少领部分工资呗。
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老师大概情况是这样这几年经营不善，去年账面亏了30多万，前年赚了60多万，大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款，因为想做新的项目，但是这里有个问题，就是B厂商一直有200万票没开给我们，我们预付也挂了200多万，我们和B款项已经结清，这些票开出来其实都是成本，这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了，款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认，信贷公司查出来的话，我们就说B没开票给我们，他们属于无票收入，我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款，这办法我觉得风控那边还是不会信（我不知道风控的原理）。第二个办法，还是那200多万票我们不承认，预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项，就是暂用几天，先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来，200多万的票叫B今年分次开给我们，我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 （问题有点长，前面问了2次都没写完，其实我这里还省略了一些麻烦老师了）
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分公司（本公司）4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费，未收到发票，总公司的人通知我让做库存商品暂估入库，这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额，总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我，52.5是本公司自己承担（需要把52.5支付给总公司的），因为是样品所以免费给客户的，不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了，除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗？总公司会计跟我说做个预收款，这个预收款是不是写分录的意思，是的话分录写借，销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转，然后全选凭证记账，最后全选凭证去结账是吗？老师，我写的对吗？
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老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
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我在A公司旗下的子公司B衍生的项目组C，我们所有设备费均由子公司B承担，生产用原材料等费用我们自己承担，款项是由A公司先垫付，所以机器设备入库时，我做的分录: 借：其他应收款-子公司B 贷：其他应付款-母公司A 材料入库分录： 借：原材料-XX材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付账款-XX供应商， 母公司A代付款时 借：应付账款-XX供应商 贷：其他应付款-母公司A 但是现在我们项目组有几条生产线又被子公司B收回去了，我的账该怎么做呢？ 1、涉及到购入的固定资产和租入的固定资产；涉及到车间的装修材料及装修费用(报销款) 2、涉及到原材料(己收货和未收货，已付款和未付款) 3、涉及到员工工资，己发放和未发放。 我在决算的时候，账面上该怎么体现出来呢？麻烦老师帮我理一下，把分录帮我写一下
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这道题答案不对吧？农产品加工成13%的产品，不应该扣除率在10%吗？怎么是扣除率是13%呢？
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我公司房租是按季度收的，收到就全部一起缴纳房产税了，平时就零申报，现在税局说有一个税源中间有一两个月没有申报，因为当时有别的房产税源有数据申报，没有数据的我就没有勾选零申报，现在还能有方法更正吗？也和税局说了是收到季度的就全部一次交了，没有漏税
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如果前任财务没有交接怎么处理
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怎么登录不进去快账软件
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农产品，这是一家一般纳税人，是销售水果，一年销售额在100多万！ 平时购买货是从农户人手上进货的，直接从公司账户转给农户的个人卡上，导致账户上公转私有很多人！ 农户人又不能开票给公司入账，要怎么做才合规合理，农户人开出的收据给公司可以做账吗？
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我们是高企，享受15%所得税税率，而且有研发加计扣除，这个检测费可以入研发费用，可以免缴纳税费，那是否本公司承担较好，而且股东分红按实缴比例享受分红是吗？最多可以分多少？有限制吗？都要交20%个税？
而且考虑如果本公司向B公司收钱，本公司还要开检测费发票，本公司未开过检测费的发票，可否用抵消货款方法本公司：此笔费用借：其他应收款 20 贷：银行20；本公司向B公司购入货款：借：材料 20 贷：应付20，对冲，借应付20贷其他应收20？可否？
1. 检测费承担：若符合研发费用列支范围及加计扣除规定，由本公司承担检测费在税务上有利，可节税。 2. 股东分红：一般按实缴比例分红，弥补亏损、提取法定公积金后剩余未分配利润可分，无绝对上限，个人股东分红需缴20%个税，符合条件的居民企业股东分红免税。 3. 往来款对冲：若存在真实相互债权债务关系可对冲，但本公司收检测费需按规定申请增加品目开具发票，不能因对冲免开发票，要确保合规处理。
老师早上好，本公司自行承担可以节所得税，如果按15%所得税，可以减少付3万的所得税，但是钱确实也是付出去了20万，老板估计是考虑到这点。
另外我自己也想到3个办法，老师帮忙看下，图中E是本公司，G是B公司
现在E公司已经收到供应商发票了，也已经付钱给供应商了，账务上也已经入费用了，进项税也抵扣了。
你这个办法也可以
图中的前三个办法？第四个办法，代付代收，供应商打票要改成开给G公司？但是由E公司付钱，再收回G公司钱，这样G收的发票和付款单位不对应，有没有什么问题？
开票不能变，做委托收款或者委托付款的就可以
委托付款委托就是我们本公司付供应商货款，但是供应商开分公司的抬头发票，分公司付款给本公司，有点三角关系，需要开具什么协议证明吗
就是委托收款协议或者委托付款协议
有没有样版？需要三方盖章承认吗，如果这样供货商开本公司的发票要红冲了，本公司还要转出进项税，对吗
对的，这个还得进项转出的 协议我手机上没有呢，明天你再来提问我电脑上发你可以吗？明天提问的时候带上我名字就行，实在不好意思了，因为资料都在电脑上
好的，是需要三方盖章吗？我觉得供应商不肯再干这事，毕竟钱收到发票也开了。应该只能是母子之间交易了，母付的是9个点的含税20万，开票给子公司开6个点的20万还是13个点的20万划算呢
委托方和受托方签就可以的
子公司想要抵扣进项吗