小规模的时候，租金发票是申请的代开专票，现在全电拿回来自己开了，界面不一样了，然后现在这样填写开具可以不，麻烦仔细耐心看看，免得以后也错了，谢谢。图一是我现在的开法，图二是代开的时候。（忽略税率）
您好，能看一下开票的截图么
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老师打扰打扰了, 麻烦能否咨询一下,小规模园艺公司,自种自销的花卉,客户有要普票的,也有要专票的,如果开具了专票,按适用征收率交了税款,普票还能开具免税字样的发票吗?还是只要开具了专票,就相当于放弃了农产品免税权,再开的普票也不能开具税率为免税字样的发票了呢?我现在收到的情况是有说纳税开具了专票就放弃了免税权,均应按适用税率征税,不得选择某一免税项目放弃免税权,也不能根据不同的销售对象选择部份货物或劳务放弃免税权; 另外也有说一般纳税人若选择了享受免税政策是不能再开专票,如果需要开专票应按规定放弃免税方可开具专票. 小规模纳税人是开具了专票之后,符合免税条件还可以开免税普票.老师,我现在也是蒙了,不知道到开具了专票正常交税后普票能开免税吗?谢谢谢谢!
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各位老师好，我想请教一个问题，如有空能否帮忙看下解答一下，谢谢！ 情况是这样的：我司是小规模纳税人，一家货代公司，开票呢都是开免税的普通发票，但是呢上个季度还是代理记账公司帮忙处理开票等账务处理，后来我接手了，发现她们开票的时候开了些1%有税点的票，那我这个月申报上个季度的增值税的时候呢就得缴纳那部分的销项税。 我现在的疑问就是：我司单位原则上开免税的发票，现在上缴的增值税能否可以向税务机关申请退税呢？还是说不能退了。
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老师您好 一家小规模物业公司企业 近期收入了一些较小金额的车位服务收入 不开票（原来是领了税盘 自行开具增值税专票） 当月开了收据。 问题一：当月的收据可以入账记主营业务收入里面吗？这样未开票入账合规吗？； 问题二：第四季度申报增值税的时候这笔收入如何填列？（请帮忙指出具体下图中填列在哪行） 感谢耐心解答 谢谢老师！
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我公司现在是小规模纳税人，可能到11月份就转成一般纳税人了，那么在小规模纳税人期间所产生的成本费用专票暂时不要开进来，现在的成本费用暂估，等公司转成一般纳税人后把小规模纳税人期间的成本费用发票全部开成专票，我公司可以多抵扣进项，这样可以吗？合法吗？请老师详细解答一下，谢谢老师了！
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老师，客户9月份销售开具了增值税专票给客户，那时候不知道客户是小规模纳税人，然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票，这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人，可以抵扣了，要重新开具增值税专用发票，说是业务理解错了，他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣，税务上能说通吗？因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的，这样合理吗？
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老师，刚发不出来，现在发
您好，现在我们自己这样开票是对的，我们也有租赁，现在开票比以前复杂，这是数电发票几个特殊项目的开票，建筑服务和交通运输也跟以前不一样的，我们根据票面来开就可 以了
老师，我们实际是自建房装修成写字楼出租的，写其他住房租赁服务，，没关系没矛盾吧？
您好，不要写住房，我们这个不算住房的 不动产经营租赁 3040502020000000000
我直接写*经营租赁*租金，，*经营租赁*房屋租赁 *经营租赁*租赁服务* 老师哪个比较好
您好，经营租赁*房屋租赁 这个好
比方说1-3月开出去的租金发票有4-6月租金的。我就按1-3月开票时间确认季度增值税实际开票的金额可以的不？企业所得税也按实际开具的发票时间确认收入，不管租金费用日期是否有跨月的了，可以吗。
您好，开票了就一定要申报增值税，所得税收入按权责发生制，也就是增值税收入和所得税收入有跨期，这个是可以的，税务如果问到，我们说一下这个情况，税务就明白了
老师，我意思是增值税确认10万收入，企业所得税就按10万，不把跨年的租金调出来，这个意思
您好，不是的，所得税收入是权责发生制，24年是多少个月就申报多少，增值税没有办法，我们开票了就得全部申报