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老师，年度汇算清缴，职工工资调整上面，职工福利费支出，我们公司付了1万，但是收到职工退回的钱3000，那么汇算清缴上面职工福利费支出的金额要按那个金额来申报
2024-12-09 15:56
2024-12-09 15:58
为啥职工要退回3000呢？
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Q
你好，我想问一下，年度汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表下，职工福利那个地方。账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额吗？实际发生额那里怎么填？实际发生额和税收金额是一致的吗？谢谢你了
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老师你好，请问一下小规模纳税人企业所得税年度汇算清缴，里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里面职工福利费支出的税收金额怎么算了，如果我们2022年职工福利费发生了500，实际支出了500
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汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整，如果当初福利费没有计入应付职工薪酬，当成了公司以现金支付的管理费用，等于没有在个税的本期收入中申报，那现在这个表中要不要填福利费支出？
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老师，公司有食堂。食堂所支出费用都是入到应付职工薪酬-福利费，请问这个福利费汇算清缴时，是否也要按工资总额14%来调增？
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请问，小微企业，汇算清缴，A105050那张《职工薪酬纳税调整明细表》里面的职工福利，我们公司的福利费直接计入管理费用，没有挂“应付职工薪酬”，那我应该A105050 职工福利那列不填？还是把“管理费用——福利费”四季的金额填过去？
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给员工租的房子，后来不租了，退了几个月的房租，并且是跨年的，去年12月给他租的，今年6月退了
你调整了汇算清缴的福利费，就按调整后的福利申报
什么意思，我不是调整了我上面有列明金额，请告诉按多少金额去做明年的汇算清缴，职工福利费支出这个金额
直接按扣除退回后的福利费申报
跨年的也是直接按扣除退回后的金额申报是吗
另外现金流量表里，支付给职工的工资，这个金额要扣除退回的3000嘛
是的，计算你说的那样处理