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Q

老师，年度汇算清缴，职工工资调整上面，职工福利费支出，我们公司付了1万，但是收到职工退回的钱3000，那么汇算清缴上面职工福利费支出的金额要按那个金额来申报

2024-12-09 16:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-12-09 16:01

同学，你好按照7000来做的

快账用户9122 追问 2024-12-09 16:03

要扣掉收到的3000是吗

齐红老师解答 2024-12-09 16:03

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户9122 追问 2024-12-09 16:05

因为这个还是跨年的，是去年12月付的，今年收到了退款，是说今年的实际支出福利费金额减去这个退回的3000，然后按这个金额申报今年的汇算清缴嘛

快账用户9122 追问 2024-12-09 16:11

另外现金流量表里支付给职工的工资，要扣除这个3000，还是不需要扣除

齐红老师解答 2024-12-09 16:11

同学，你好不是，去年12月付的，那你汇算清缴已经填好了，你是要更正这个汇算清缴

快账用户9122 追问 2024-12-09 16:22

怎么更正汇算清缴，这个，都已经结束了

快账用户9122 追问 2024-12-09 16:22

而且实操中会这么麻烦的操作嘛

齐红老师解答 2024-12-09 16:23

同学，你好去税务局更正汇算清缴的表

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