老师，年度汇算清缴，职工工资调整上面，职工福利费支出，我们公司付了1万，但是收到职工退回的钱3000，那么汇算清缴上面职工福利费支出的金额要按那个金额来申报
同学，你好 按照7000来做的
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Q
你好，我想问一下，年度汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表下，职工福利那个地方。账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额吗？实际发生额那里怎么填？实际发生额和税收金额是一致的吗？谢谢你了
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Q
老师你好，请问一下小规模纳税人企业所得税年度汇算清缴，里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里面职工福利费支出的税收金额怎么算了，如果我们2022年职工福利费发生了500，实际支出了500
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汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整，如果当初福利费没有计入应付职工薪酬，当成了公司以现金支付的管理费用，等于没有在个税的本期收入中申报，那现在这个表中要不要填福利费支出？
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Q
老师，公司有食堂。食堂所支出费用都是入到应付职工薪酬-福利费，请问这个福利费汇算清缴时，是否也要按工资总额14%来调增？
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请问，小微企业，汇算清缴，A105050那张《职工薪酬纳税调整明细表》里面的职工福利，我们公司的福利费直接计入管理费用，没有挂“应付职工薪酬”，那我应该A105050 职工福利那列不填？还是把“管理费用——福利费”四季的金额填过去？
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要扣掉收到的3000是吗
同学，你好 嗯嗯，是的
因为这个还是跨年的，是去年12月付的，今年收到了退款，是说今年的实际支出福利费金额减去这个退回的3000，然后按这个金额申报今年的汇算清缴嘛
另外现金流量表里支付给职工的工资，要扣除这个3000，还是不需要扣除
同学，你好 不是，去年12月付的，那你汇算清缴已经填好了，你是要更正这个汇算清缴
怎么更正汇算清缴，这个，都已经结束了
而且实操中会这么麻烦的操作嘛
同学，你好 去税务局更正汇算清缴的表