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前几个月开了100000发票给客户,现因业务调整问题,需要红冲这张发票,但客户已抵扣,应该怎么处理。实际现在我们只需开具80000发票就可以。

2024-12-10 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-10 17:21

你好,这个你跟对方说一下,然后开红字发票,再开蓝字发票,对方要做进行转出。

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快账用户1709 追问 2024-12-10 17:22

对方问可以是否红冲减少部分金额?

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齐红老师 解答 2024-12-10 17:23

你好,这个正常都是全部红冲,然后重新开。

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快账用户1709 追问 2024-12-10 17:25

就是跟平常红冲发票一样操作是吗?抵扣了的也是一样流程是吗?

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齐红老师 解答 2024-12-10 17:26

你好,是的,你也是一样的。

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相关问题讨论
你好,这个你跟对方说一下,然后开红字发票,再开蓝字发票,对方要做进行转出。
2024-12-10
你好你给他开负数发票 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-11-25
发票丢失的给发票复印件就行,不用重开。
2023-11-23
同学你好 客户申请红字发票信息表
2023-10-24
您好,直接红冲,冲当月的收入和税费就行,
2026-03-20
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