演示账套

Q

我是销售方 2202月份开具发票，客户已经认证抵扣了，因为降价原因，现在收到客户开具的红字发票信息表和情况说明，我司应该怎么处理，需要开具发票给客户吗？

2022-11-25 23:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-25 23:43

你好你给他开负数发票销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

快账用户9275 追问 2022-11-25 23:49

重新开具发票就可以了是吧那会计分录怎么做呢

齐红老师解答 2022-11-26 00:27

是的红冲收入借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数

你好你给他开负数发票销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-11-25

你好客户开红字信息表过来你们到时候根据这个开红字发票就可以的哈

2024-02-27

你们红冲了，开负数发票给对方，红冲就行

2026-03-13

你好，不用的，自己留存好了就行

2023-02-25

你好，对方给你们开红字发票信息表，你们再开红色发票，然后再给对方

2023-10-16

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