老师，请问一下往来可以对冲嘛？比如原来法人是 A所有工资费用什么其他应付款都是法人。然后我刚接发现法人23.8月换人了，但是2024.1-9其他应付款还是原来的法人。导致新法人转账出去支付工资货款什么变成其他应收款了。 能不能借 其他应付款原来法人，贷其他应收款新法人。调整一下

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• 老师，从7月由小规模纳税人变更成一般纳税人，需要7月当月操作变更，请问先申报2季度报表再变更，或先变更再报2季度报表，有什么区别吗

• 请问：昨天开具的普通电子发票，发现有错，今天更正，是“作废”操作还是“冲红”操作？谢谢

• 老师，21678元要交多少个税，怎么算的

• 外贸出口企业为什么有利润，我帐上看不到钱，收汇已收，退税款没有下来

• 填报工商年报的时候，年度没有实缴投资款的信息，可以填0吗，日前填本年度的最后一天？

• 请问：年终奖个税问题。 员工张某，2025年年终奖，在2026年2月发放，财务将这2025年度的年终奖合并到2026年工资一起计算个税，在电子税务局系统上没有注明年终奖。这种情况下，如果2026年年终奖在2026年11月发放，2026年12月申报，2026年度的年终奖可以实行“全年一次性奖金”计算个税呢？

• 老师，办公室员工每天餐费补贴这个算什么费用

• 2025年12月的账上多暂估了2万的成本，2025年汇算清缴纳税调增补交企业所得税了，这2万的暂估分录后面还附资料吗？多暂估了这2万要在2026年的账上红冲。还有汇算清缴补交的企业所得税怎么在2026年做账？

• 老师我问下，我们有几笔出口部分收入是来料加工相当于加工费，那我申报增值税时，系统提示比对不通过，说是征税收入，但是我们这属于免税呀，我就填在免税那一栏，但是系统提示不通过，但是我强制申报了，今天发票额度就停掉了，那怎么办呀老师

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