Q
异地预交的增值税抵扣本地开具的增值税销项分录怎么做？？
2024-12-13 20:29
2024-12-13 20:32
你好，您好，预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。
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根据应缴纳的增值税补做 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税
转出未交增值税是二级科目还是三级科目？应交税费～应交增值税～销项税怎么转成转出未交增值税？
转出未交增值税是三级科目，应交税费～应交增值税～销项税不用结转，根据应缴纳的增值税补做 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税