扑老师，我这个月11月份有一张发票是进项税转出的，那我分录应该怎么做的
你好，借相关成本费用贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
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老师，我们9月份收到一张房租增值税发票，但是房租应该是在10月份付，但是我现在做9月份的账，需要抵扣这张进项税额，那么我9月份的分录怎么做？
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老师你好，我10月份11月12月总共收了20万的这个进项发票，但是我公司还没有开通那个销项发票，那我进你的分录该怎么做呢？
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老师，11月份的票有一张发票12月才红冲了，那我11月份的收入怎么做分录？12月份又怎么做分录
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我们这个月有进项转出，转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对？
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我们这个月有进项转出，转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对？我们这个月的话，进项是，大于那个销项的，而且进项转出之后，我们还有期末留底税额。
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借主营业务成本。 贷进项税额转出。 是这样吗？
如果这个发票刚开始记入主营业务成本了就还是记入主营业务成本
老师，这个发票做的时候是这样的
那现在应该怎么做了？
借 财务费用-担保费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
老师那这样的话，财务费用不是又重复发生了一笔吗？
不是重复发生，不能抵扣的要记入财务费用
哦哦，那就是第一次做的时候，借方是财务费用，现在借方再做一次财务费用是吧？
是的，你理解的是正确的
老师，进项税转出的分录还是正数的数据是吧？
不是负数的哦？
进项税额转出，在贷方用正数表示。
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，生活愉快。