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公司补缴了2021年的企业所得税50元和滞纳金22元，如何做分录

2024-12-16 09:21
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-12-16 09:22

小企准则补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税               借：应交税费-所得税 营业外支出-滞纳金 贷：银行存款

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快账用户8883 追问 2024-12-16 09:24

不做以前年度亏损吗

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齐红老师 解答 2024-12-16 09:25

不需要的，直接那样做就行

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小企准则补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税               借：应交税费-所得税 营业外支出-滞纳金 贷：银行存款
2024-12-16
你好 借：以前年度损益调整 ， 贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 营业外支出——滞纳金 贷：银行存款
2020-10-10
你好 借：以前年度损益调整 营业外支出  这里是滞纳金 贷：银行存款
2022-10-11
您好，  借：以前年度损益调整  贷：应交税费-应交所得税    借：应交税费-应交所得税    贷：银行存款   借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整
2021-04-14
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