老师，商贸公司购入商品，货款已支付，发票回不来了，这笔预付款怎么处理呢
应先按正常流程处理预付款账务，在确定无法取得发票且收到商品后估价入账，同时要知晓无发票会影响所得税扣除并需纳税调增，且应加强内部管理防控风险。
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老师，钱付给供应商了，但是采购没有把发票要回来，怎么处理，这笔付款
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老师，我们公司采购货款款已支付，发票要不回了，一直挂预付账款，分录怎么处理？
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老师，就确定这笔款发票一定回不来了，货物应该是到了，那怎么调整合理呢
以合理估价金额 X 借记 “库存商品” 贷记 “预付账款” 调整账务，企业所得税汇算清缴时将该无发票库存商品成本 X 纳税调增，同时在财务报表附注或内部记录中说明无法取得发票原因及估价依据等情况。
都好几年的了，具体也不知道货物是否收到。而且货物明细也不知道是什么了。那这笔预付款可以以现金收回吗
若能与供应商协商一致，虽时间已久且货物情况不明，仍可尝试以现金收回预付款，收回时借记 “现金” 贷记 “预付账款”，需留存相关凭证确保合规并考量税务及现金管理规定。
如果不做现金收回。还有什么比较合理的办法呢
是可以这样做账的