凭证中 待认证税额用正数,不要负数填写
借:原材料、库存商品等, 借:应交税费-待认证进项税额, 贷:应付账款、银行存款等, 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应交税费-待认证进项税额 老师 这个不通过待抵扣直接从待认证转入到进项税额也可以吗?
老师,收到专票是借材料 应交税费待认证进项税额,等到认证的时候是借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额对吧
老师,收到专票是借材料 应交税费待认证进项税额,等到认证的时候是借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额对吧
这个月没有收入,员工报销的火车票,计算了进项税,怎么写分录? 借:差旅费, 待认证进项税? 贷:银行存款 放到待认证进项税额还是待抵扣进项税额?
老师:做账时 借:原材料 应交增值税费进项税额待认证 贷:银行存款 借:生产成本 贷:原材料 这个“ 应交增值税费进项税额待认证”后面要怎么处理呢
员工拿旅行社公司开的经纪代理服务代订住宿费的专用发票来报销差旅费,能抵扣进项税额吗
老师:我厂面包汽车预计净残值2000元(4年折旧已过),现厂里以旧换新购新车顶车款1000元。哪么,所有的分录应该怎么写?另外,所购新汽车入固定资产是否需要加上旧车顶账的款项?
本月利润为正数,要提企业所得税,要提的话分录是怎么样
个体户能不能收专票,开专票3%—5%
上个月收到的发票11220已付款并认证入账,借管理费用,借应交税费进项税,贷:银行存款,本月对方红冲发票11000并退款11000,如何记会计分录
工会给职工发节日慰问怎做账
企业经营异常这个怎么解决
请问公司不经营了已经注销了营业执照和税务登记,不去注销银行基本户有没有关系?
这种发票盖财务章可以吗
老师,您好!我们私企是一座汽车城,店面全部招商给客户,请问大楼的房产税谁来承担?
那就是我账套的问题 是吗老师?
是的,凭证不对。借:原材料787.74,待认证进项税额 47.26,贷银行存款835
老师 是不是应该在进项税额下面添加明细:应交税费-进项税-待认证进项税?这样才不会出现负数呢
不用,应交税费-应交增值税-待认证进项
我看了 是因为我账套中,应交税费-应交增值税-待认证进项税额 余额方向“贷”所以才是负数
为什么会在贷方呢?看下明细