请问老师六月份的时候给员工报销了30块钱，然后把现在发现发票是错的，请问怎么办？现在把对的发票开给我。那我账户怎么处理？

老师，可以把前面的挂其他应收吗？然后后面开了正式的发票，以后充其他应收。

可以的，没问题的哈

老师，那我就前面的先做其他应收付回单，然后后面让他把报销的重新填过付发票可以

就是前期的帐那个挂其他应收付回单的那个就没有材料了，就只有一张回单，上面写着报销两个字

直接附在原来做的凭证后边，备注是重新取得发票，原来的发票复印1份，说明是重开的

好吧，那有没有问题呢？要不要写个说明？

就按我的方式操作就行，本来就是补开发票

好的，谢谢