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老师,有2970.28元用进项抵扣掉了,该如何做分录,因为我现在账上还挂着这笔2970.28元没付,但是是不用付的,分录怎么做?

2024-12-18 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-18 20:03

你好,你是一般纳税人还是小规模?在哪个科目下挂着呢?

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快账用户1143 追问 2024-12-18 20:19

目前在应交增值税—未交增值税的贷方挂着。

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快账用户1143 追问 2024-12-18 20:19

怎么把贷方余额冲掉

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齐红老师 解答 2024-12-18 20:24

您好!你没有把进项税转到未交增值税吗?你不是用进项税抵扣了吗?进项税你没有做账务处理吗?你是一般纳税人还是小规模?

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快账用户1143 追问 2024-12-18 20:24

一般纳税人

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齐红老师 解答 2024-12-18 20:27

你好,进项税没有做账务处理吗?

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齐红老师 | 官方答疑老师

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