请问老师这个月收到货款了 但月底前不给对方开票，需要确认收入交增值税吗 ？确认收入的分录怎么做，报税怎么填呢，等开了发票后再怎么操作呢
严格来说，需要的无票收入 借银行存款贷，主营业务收入，应交税费， 如果是一般纳税人13%的销售货物，第五列第六列里面填写 开了发票之后开具的发票里面填写第五六列填写负数
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老师，请问当月货已经发出也收到对方的货款，但是当月没有开发票给对方，当月要确认收入吗？分录怎么做。
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你好，我们2021.12月按权责发生制确认了收入，这个月收到了甲方的劳务款，但是这个月我们没有开具发票。请问这个收到款的该怎么做分录，增值税报税需要报这笔款为未开票收入么？
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请问：我们工厂从1月份开始需要改变收入确认方式（以前是以开票确认收入，申报增值税），现在当月的加工收入要当月确认，即使当月未开票，这个未开票收入怎么做账务处理和申报增值税呢？
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开了票，当月不确认收入，次月收到货款却不发货，怎么做？比如，开了一张价税合计11300的发票| 当月不确认收入，先做 借：应收账款 1300 贷：应交税费-应交增值税（销项）1300 那么跨,月收到了11300，但是客户仍然不发货，这个要做什么分录呢？
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老师，请问货物已销售，但未给对方开出发票，需要确认收入吗？怎么做分录呢？谢谢
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老师收到电子商业承兑汇票，分录怎么做，背书转让给其他公司时分录怎么做，中间没有款到公户 出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，是老师收到电子商业承兑汇票，分录借记“应收票据”科目，贷记“主营业务收入”科目，并同时贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）背书转让给其他公司时，应当借记“应付账款”科目，贷记“应收票据”科目，对吗，老师？中间没有款到公户，出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，小规模企业。
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那是说先按无票收入交税 等开了发票后再退税？
开了发票不退税 开了发票不退不交
我问错了 没发票和有发票的分录做法分录这样的怎么做
借，应收账款。贷，主营业务收入应交税费 开了发票。借，应收账款负数。贷，主营业务收入。负数，应交税费负数 借，应收账款。贷，主营业务收入应交税费。
好的 谢谢老师
不用客气，周末愉快。
老师再补充问问一下 是不是也可以先不确认收入 等开了票后再确认也可以对吗
开发票和发货的时间差不长的可以。