开了票，当月不确认收入，次月收到货款却不发货，怎么做？比如，开了一张价税合计11300的发票| 当月不确认收入，先做 借：应收账款 1300 贷：应交税费-应交增值税（销项）1300 那么跨,月收到了11300，但是客户仍然不发货，这个要做什么分录呢？

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