老师，请教，请有经验老师回答 老板三方平台收入只进公户1.5万，但有4个客户开发票了都是三方平台付款，共计4.5万，这样银行实际没有体现那个这个差额3万，但实际老板已经收款，只是没进公户这怎么做账，做应收款吗，可客户付款了，做其他货币资金吗，又得确认银行收入，这个三万差额到底挂应收，还是确认银行收款

那老板不干了，里面还有股东呢

那还要不要倒手一下其他货币资金， 直接其他应收款-老板， 贷主营业务收入-开票收入 应交税费-应交增值税（小规模）

您好，不经过应收账款，以后您要查哪个客户销售了多少，不方便统计， 借：其他 应收款-老板 可以，本来也是老板拿了公司的钱

借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（小规模） 借其他应收款-老板 贷财务费用 贷其他货币资金

摘要里面有客户名称

老师，您的意思先挂应收账款，然后把应收冲其他应收款-老板对吗

应收款，一借一袋没了

您好，是的，以后方便查客户的账

老师，还有个问题 去年的普票客户合同要求开专票今年11月冲了去年普票，开了专票 可以前去年是记账公司做的账，结果呢，他们用科目应交税费-未交增值税 我们接手后，全部用应交税费-应交增值税（小规模） 请问，可不可以把以前的记账公司那个红冲负数，未交增值税转入应交税费-应交增值税（小规模），也是负数，可以吗

您好，可以的哦，代账不专业，科目都会串

就怕税务以为我们虚开了红冲，总金额不变的

您好，不会的，税务也是讲道理的

老师，我们有个公司，因为销售工资高，老板说直接用来发工资高的私户工资，然后每月零申报大概发放11万左右，真实无语 现在有个公司，虽然我每个月在申报，但已经被老板做了手脚预设默认每月12号零申报，实际银行有流水，大概几万到10万，应该怎么跟老板谈下 无法无天

而且他默认预设的公司是第二家公司，想用来开私户工资的是第三家公司，

第二家公司老板每个月默认预设申报2个人工资，现在改为一个人3800，然后季度增值税申报0

朋友您好，老板这是在自己挖坑，每月零申报大概发放11万左右，这个入账工资费用了么 2.跟老板说这些没有申报个税的工资是没有办法扣减利润，相当于这些工资白发了，我们利润虚高了，要交所得税，老师们都不想自己交税的，看这个能不能让他改变想法

跟他建议做一次性年终奖，这个年终奖发放协议，因为怕老板跑了，钱拿不到咋办

他不愿意，明明不需要违法的，偏偏要违法

您好，年终奖对工资低的人不合适，本来不要交个税的，奖金都要预缴个税 老板是要吃个亏才相信，我理解 的，

一次性年终奖，工资低不发我问过税务局，他们建议当月发一次性奖金

有些销售年薪20-30万