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老师:去年的专用发票对方已经抵扣了,这个月有冲红了,怎么做会计分录呀

2024-12-23 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-23 14:43

同学,你好 你是销售方,你开具红字发票,分录 借:应收账款   负数 贷:主营业务收入  负数 应交税费-应交增值税-销  负数

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快账用户1666 追问 2024-12-23 15:00

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-12-23 15:01

不客气,回答满意麻烦5星好评, 十分感谢!

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同学,你好 你是销售方,你开具红字发票,分录 借:应收账款   负数 贷:主营业务收入  负数 应交税费-应交增值税-销  负数
2024-12-23
你好!这个做进项转出。 你去年怎么做的凭证?
2024-03-22
借应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数红冲你的收入。
2022-03-02
同学,你好
借:费用、库存商品 负数
应交税费-应交增值税-进 负数
贷:应付账款 负数
2025-07-24
你好,分录 借:管理费用 负数 贷:应付账款-6000 应交税费-增值税-进项税转出 借:管理费用 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 2000
2024-04-12
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