老师，去年11月份开的专票76714，在本月冲红，原因是对方不要专票，我已经做红冲分录了，但是税费有余额，怎么做分录呢
你好 在这个月红冲之后，下一个月申请退税。
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我公司七月份开具普票给对方，我公司已经通过银行收款，八月份对方要求开专票，我方需要红冲，然后再开专票，但是款项不用退回，会计分录怎么做？
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老师，在11月份开专票，在1月份在红字专票冲销了 ，现在应交税费对不上了，我实际缴纳的税钱大于我账面的税金 ，在1月份怎么做分录啊
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你好，老师，在去年的11月份开了一张销售发票，专票76714元，税率1%，税额759.54，而且在11月份已缴纳税费。现在对方不要专票，重新开普通发票，我要怎么做分录呢？
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老师，去年11月份开的专票76714，在本月冲红，原因是对方不要专票，我已经做红冲分录了，但是税费有余额，怎么做分录呢
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老师：请问去年12月份开具的专票，现在需要冲红，对方已认证，原票我要收回吗？另外，冲红的业务怎样做分录？申报表怎样填？谢谢你！
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，如果不退税的话，应怎么做分录呢
你好，什么原因不退税的？
退税很麻烦
借营业外支出贷应交税费应交增值税。
老师，摘要我要怎么写呢
结转增值税，直接写这个就可以的。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。