老师，去年11月份开的专票76714，在本月冲红，原因是对方不要专票，我已经做红冲分录了，但是税费有余额，怎么做分录呢
你好 在这个月红冲之后，下一个月申请退税。
-
Q
我公司七月份开具普票给对方，我公司已经通过银行收款，八月份对方要求开专票，我方需要红冲，然后再开专票，但是款项不用退回，会计分录怎么做？
-
Q
老师，在11月份开专票，在1月份在红字专票冲销了 ，现在应交税费对不上了，我实际缴纳的税钱大于我账面的税金 ，在1月份怎么做分录啊
-
Q
你好，老师，在去年的11月份开了一张销售发票，专票76714元，税率1%，税额759.54，而且在11月份已缴纳税费。现在对方不要专票，重新开普通发票，我要怎么做分录呢？
-
Q
老师，去年11月份开的专票76714，在本月冲红，原因是对方不要专票，我已经做红冲分录了，但是税费有余额，怎么做分录呢
-
Q
老师：请问去年12月份开具的专票，现在需要冲红，对方已认证，原票我要收回吗？另外，冲红的业务怎样做分录？申报表怎样填？谢谢你！
热门问答 更多>
-
老师，个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗？还是直接网上报税
-
老师您好，月末结转未分配利润余额在借方，那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗？比如借方余额是200，在资产负债表填—200，是这样吗。
-
老师补交当年的税金及附加和增值税，怎么做账呢，是应税的弄成免税的了
-
老师，公司账户收到国库稳岗返还款，记什么科目
-
增加股东产生的变更费用，是计入办公费吗
-
请问一下老师，一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款，怎样做分录？比如，收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元，按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下：借：库存商品 910.89（1000-89.11） 进项税额89.11 贷：银行存款 1000 这样做对吗？
-
老师，4000块钱的平板能一次记管理费用吗
-
老师，我们公司是文旅集团（旅游景区），现在筹办了一个全国的赛事（登山活动），奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗？2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗？3/获奖者需要给我们公司开具发票吗？4/账务怎么处理呀？需要哪些东西作为附件呀？
-
你好，老师，我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同，需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款？
-
老师，您好！我将接社会团体的会计，主要想咨询捐赠收入现在是不交税，捐赠收入不交税是系统自己设置的，还是怎么弄的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，如果不退税的话，应怎么做分录呢
你好，什么原因不退税的？
退税很麻烦
借营业外支出贷应交税费应交增值税。
老师，摘要我要怎么写呢
结转增值税，直接写这个就可以的。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。