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老师，去年11月份开的专票76714，在本月冲红，原因是对方不要专票，我已经做红冲分录了，但是税费有余额，怎么做分录呢
2022-03-30 17:13
2022-03-30 17:15
你好 在这个月红冲之后，下一个月申请退税。
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你好，老师，在去年的11月份开了一张销售发票，专票76714元，税率1%，税额759.54，而且在11月份已缴纳税费。现在对方不要专票，重新开普通发票，我要怎么做分录呢？
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Q
老师，去年11月份开的专票76714，在本月冲红，原因是对方不要专票，我已经做红冲分录了，但是税费有余额，怎么做分录呢
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老师您好！我司去年12月份开具专票给对方，对方到今年2月份发现他们出具的税号有误，要求重开专票，我已经红冲也重开了发票，请问这个会计分录怎么处理
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老师：请问去年12月份开具的专票，现在需要冲红，对方已认证，原票我要收回吗？另外，冲红的业务怎样做分录？申报表怎样填？谢谢你！
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老师您好，我今年7.8月份开的发票不合适，然后这个月12月才冲红呢，但是在账上我11月就做了冲红的分录，老师这样做合适不。
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老师，如果不退税的话，应怎么做分录呢
你好，什么原因不退税的？
退税很麻烦
借营业外支出贷应交税费应交增值税。
老师，摘要我要怎么写呢
结转增值税，直接写这个就可以的。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。