供应商去年给我开的专票我已经抵扣进项了，现在发现开错了，对方开了红字确认单给我确认，然后他又重开了，我到时候申报的时候该咋整呀？又要重新认证对方新开的专票吗？然后开了红字的申报的时候会进项转出吗？

那我们岂不是要补税吗？

然后又给你开了一个正确的，不等于是没有发生吗

不过他又给我们重开了，是不是我把重开的抵扣了就能不用补税了？

对呀，你等于是转出一笔，然后又抵扣一笔的，就是没有交税

是以前不同时期的好几张都开了红字，然后这个月他给我合计只开一张正确的，这样也一样是平的吗？

对，你可以看一下转出的税额，还有正确发票的税额是否一致

好的谢谢老师

没事，帮忙给个五星好评，多谢

请问老师，我上个月给客户开过专票，我要怎么知道对方有没有抵扣呢？因为我现在需要开红字发票

我知道的只能是和对方确认一下才行

哦哦不能查吗？