演示账套

老师，你好！原入办公费的进项税额已经抵扣了，由于用于非应税项目需要做进项税额转出，分录怎么做呢？谢谢

2024-12-23 20:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-23 20:04

借管理费用办公费贷应交税费应交增值税进项转出

快账用户1191 追问 2024-12-23 20:08

月末进项税转出再结转到未交增值税是吗？

齐红老师解答 2024-12-23 20:10

可以的，可以这么做的

快账用户1191 追问 2024-12-23 20:13

年末是要做应交税费三级科目同方向负数结转是吗？分录怎么做呢？

齐红老师解答 2024-12-23 20:25

借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税你说的你年末的没看懂

快账用户1191 追问 2024-12-23 20:40

结转进项税额转出不用通过转出未交增值税过渡是吗？

齐红老师解答 2024-12-23 20:43

出你结转到未交增值税，就不需要结转转出未交增值税了。如果你通过转出未交增值税，就不要通过未交增值税。

借管理费用办公费贷应交税费应交增值税进项转出

2024-12-23

借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出。

2022-01-10

同学你好转出税额分录的凭证后面可以附上采购进项发票的复印件和用于员工福利费的支持文件。

2022-02-10

你好，建议你账上做进项转出，然后附表二，申报的时候在20行里面填写。借应付账款，借管理费用、办公费负数贷应交税费应交增值税进项转出，借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费，贷应付账款。

2023-08-16

你好，这个月需要交税吗？如果不需要交税，不用做处理，如果需要交税，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费，未交增值税。

2022-07-13

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