同学,你好 你们是销售方,你们开具了红字发票吗?
老师,您好,我公司11月申请的红字信息表,11月已做进项税转出,本月发现错误,撤销了红字信息表,我要如何进行账务处理
老师您好,有一张进项发票没有抵扣,但是开了抵扣的红字信息表,增值税已经做了进项税转出,并缴纳税款了,这个要怎样处理呢?
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
你好老师,我公司开具了销项发票,客户已经抵扣,红字专用发票信息表注明的进项税额。账务处理是不是要进项转出 分录如何做呢 谢谢老师
你好 我是购买方发票已经抵扣发现发票有误,9月开具红字信息表 撤销后税盘注销, 10月又开具红字信息表 销售方一直未开具红字发票。10月申报的时候出现进项转出,11月申报又有进项转出,应该怎么处理?同一笔金额
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
你好 老师 我们是销售方 他们已经做进项抵扣,他们开的红字发票信息表呢
同学,你好 那你这边要开红字发票的
红字发票已开好了 但是在申报增值的进项税附表二 我看到有进项税额转出 自动带出来 主表也有 我就问下 账务处理还用做分录吗?
同学,你好 你是销售方,你不用进项税额转出
那我账面的2月要交的增值税和申报表不一致。 那不进项转出,是不是要修改增值税申报呢老师
同学,你好 申报表是自动生成的吗?
是的 自动生成的,现在不知道如何处理
同学,你好 你要缴纳的增值税,是你自己算的吗? 你销项要和开票软件一致的
销项和开票金额一致,销项-进项就是我们实际要交的税款。有一个问题 卖了一辆自己使用过的货车,我们也是按13%计算缴纳增值税的 是不是这样老师
同学,你好 卖了一辆自己使用过的货车,我们也是按13%计算缴纳增值税的 是不是这样老师 是这样的
好的 ,卖了一辆自己使用过的货车,我们也是按13%计算缴纳增值税的,这个我已经清楚了。还有红字信息表涉及到进项转出这个我不清楚,我们是销售方 他们已经做进项抵扣,他们开的红字发票信息表呢
同学,你好 你是销售方,你不需要进项转出的,你开具红字发票,是销项负数
我增值税申报表,有进项税额转出2649.30元 ,正好是他们开的红字信息表金额。增值税申报金额比账面金额大2649.30元 老师这如何处理
同学,你好 进项税额转出2649.30元 ,这个删除
你好 老师 进项表附表二 自动带出来的数据不能删除啊,主表也是自动带出来的
这也不能申报
同学,你好 你什么都不填,然后让系统自动取数
我什么都不填也是有进项税额转出金额呢。老师
同学,你好 进项税额转出,是你有进项不能抵扣,才会产生进项税额转出