老师。请问一下2023年11月付款给供应商，然后2024年截止12月都没有收到这张发票，现在要怎么处理啊？还有就是2024年8月公户转账给个人名下，但是发票回不来的，要如何处理妥当。
你好，都可以找对方所在地的税务局举报，一般需要合同付款记录等这些资料，税务会督促开具发票
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老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
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我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
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我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
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老师你好，我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司（小规模纳税人），2024年1月付了一年的租金12万（本月没有收到发票），那么我这个月做账是： 借：预付账款120000 贷：银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账： 借：管理费用-房租费10000 贷：预付账款10000 那么问题来了，如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票，那么我收到发票时候又应该怎么做账呢？
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老师你好，请问一下，去年12月我们给供应商付了15000元的货款，由于没有及时拿到发票，就按照预付款项进行了账务处理。上个月我提醒老板要发票，结果他们在付完款的第二天就把发票开出来发给老板了，可能是老板给忘了，现在这个账务要如何处理才算合理呢？
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去年2023年11月付款的，未取得发票，2024汇算清缴过后取得，还能正常入账扣除嘛
可以的，在23年调增后，之后取得一般是在24年抵减
24年入账扣除这部分金额
2023年汇算清缴没有调增。然后现在2024年。不懂是调增，还是让对方开发票回来，就是怕汇算清缴过后的开回来，税局不认。还有就是，有的转账给个人账户的，上没办法开发票回来了的。现在要如何处理哦？
现在已经取得发票了，今年不要重复扣除，这块不是稽查重点
给个人的具体是什么情况了，借支款还是采购个人的货款
但是有部分今年没办法收回发票，其实之前转给个人，就不会有发票回来的。因为开发票回来要加税点。所以老板不要发票。 采购个人的货款
现在已经取得发票了，今年不要重复扣除，这块不是稽查重点 老师，我没明白。2023年汇算清缴没有调增，现在取得发票2024年不得扣除吗？
之前采购个人的，需要做纳税调增
因为之前虽然没开票，已经做了成本费用，也没有调增 再取得发票就不能再确认一次成本费用，要不就重复了