老师你好，我们是一家电子商贸公司，在网上采购了一架无人机，然后再卖给客户，这架无人机的用途是拍摄，开发票的时候商品和服务税收编码应该是多少

我司刚开始采购和供货商签订比方2000元/台，钱也通过公帐转给供货商2000元，最后发现供货商是骗子，然后我们当时也和客户签订了合同，销售也是2000元（想着如果后面量大可以压价）；现在客户要商品，业务员只能自掏腰包3000元在网上买了再卖给客户，现在已开发票给公司3000元了，这个分录要怎么做

你好，这个你做借库存商品3000贷，其他应付款3000。

那个骗子公司的2000和业务员3000的怎么做分录

你这个2000块你只能先挂着，确认收不到之后再计入营业外支出。

骗子的钱肯定收不回来了，是付款的时候 借应付帐款 贷银行存款；还是借其他应收款 贷银行存款

业务员3000元 其他应付款3000元，这个钱是业务员赔公司的，因为是他开发的，全部由他承担，也是一直挂着吗

你好借其他应收款 贷银行存款 如果是员工自己负担的话，你可以冲减这个其他应收款。 就是说让员工赔2000块钱给公司。

员工剩下的1000元怎么办呢

你好，那是他自己负担的，公司不用管，不用入账。

那无人机是3000元买进来的，和2000元（骗子）有1000元的的差额，这个怎么做

你好这个跟公司没有关系，你明白吗？是员工自己去承担这个后果，公司付了2000块钱，然后收回来这2000就行了。

库存商品怎么入呢，入2000元还是3000元呢

你好，你们还开发票给客户吗

是的，我们要开发票给客户

你好，这样子的话，对于公司来说就是花了2000块钱买来了这个飞机 剩下的1000员工自己掏腰包自己处理。

老师 分录 借：其他应付款 骗子公司 2000元 贷：银行存款 业务员赔公司3000元买了商品开入发票3000元 借：库存商品 2000元 贷：其他应付款 骗子公司吗， 这个差额1000元不入帐