老师，您好！我家10月11日给客户开了一张71100元的增值税专用发票，但是由于衣服产品质量问题，客户一直未给我公司打款。经过和客户协商，客户先收下这一批服装，帮我们代卖，如果能销售出去，卖多少就给我们打多少的货款。请问我们开出去的这张发票怎么办
发票处理分析 正常情况和当前情况的处理方式不同，当前情况若按正常处理会使收入和税款确认时间与实际不符。 具体处理方法 当月发现且符合作废条件可直接作废发票。 跨月发现不符合作废条件，若购买方未认证发票，销售方可在开票系统填写《开具红字增值税专用发票信息表》，经校验通过后开具红字发票冲减销售额和销项税额。若客户代卖部分商品并打款，可根据实际金额重新开票。 会计处理 开具红字发票时，通过做红字分录冲减原来的应收账款、主营业务收入和销项税额
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你好老师，请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账，就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗？我接手后公司在淘特开了一家店铺，相当于中间商，客户在我们店铺下单，我们就马上去拼多多下单，拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的，但是都没有发票，开了三个月，生意不好，现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师，这种情况我应该怎么处理呢？
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问题一、我们分公司是从总部进货，分公司有店铺，每天店铺都有卖出的产品，从总部进货是需要把成本价支付给总部，总部和分公司是独立核算自负盈亏，请问这个会计分录怎么写合适？ 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了，比如这一单卖出去了100元，我就是跟总部会计说给我（我代表分公司）开个100元的专票，然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票，对吗？请问这个会计分录怎么写合适？如果每天产生一百多单，难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗？请问这种会计分录如何处理毕竟合适？老师
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老师，您好！我家10月11日给客户开了一张71100元的增值税专用发票，但是由于衣服产品质量问题，客户一直未给我公司打款。经过和客户协商，客户先收下这一批服装，帮我们代卖，如果能销售出去，卖多少就给我们打多少的货款。请问我们开出去的这张发票怎么办
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老师，上午好！我老板有一家香港公司是谷歌一级代理商，客户通过香港公司在谷歌后台充值美金，我们争取服务费和返点，但有些客户不能付美金，只能付人民币，就会把款项打到我们国内公司，国内公司给客户开专票，这样香港公司就会出现资金短缺，所以需要国内公司把钱打给香港公司，和香港公司签广告协议付外汇出去，目前问题是需不需要代扣增值税和所得税，代扣了所得税香港的公司能不能抵扣，感谢！
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电器批发零售公司。一般纳税人。 领导说目前需要我们开专票出去的商家，会转对公，我们给他开票；不需要我们开专票的商家，都是走我们这里销售产品后我们开票给用户，开票给用户，用户转款到我们账号，我们返钱给商家。相当于门店商家从我们这进货，卖给零售客户，零售客户想刷我们公司的POSS机器达到国补优惠的目的。然后刷到我们公司的零售客户款项我们需要转款给门店商家或者抵扣货款。但是前期我们会私账收不需要发票的商家的款，等销售出去后，用户刷我们对公pos机，我们会私账退商家的货款，目前就是商家利润提成这块，没有确定是走对公给他们兑付还是走私账兑付。这个点需要研究一下，从财务层面，这个给商家的利润提成，怎么兑付才合理。我该怎么解决这个问题
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想问出口商品的免税和出口商品的退税
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我司是生产一次性纸碗纸杯的小规模纳税人，这年头钱不好挣，该行业都是这种操作，有很大的风险，老师帮我在做账报税方面规避下注意事项（机器，原材料采购都是不含税报价，不开发票，私转私；经销商买纸碗大多也是私转私，用不少用信用卡，花呗付款，为此办了个体户收款码，收款码名称却是公司名称）。收款码用个体户执照办的，收款码名称是公司的，这种肯定不行，那么我现在把收款码名称变更为个体户名称，个体户和公司签代收代付协议，在做账方面怎么避免
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那如何让知道对方是否认证发票呢
这个没法办法 除非你们通知他们
那就是问问客户那边是否认证呗
如果客户认证了这张发票我们咋办
对的 这个是可以的哦
那如果客户认证了这张发票，我们怎么办
这个正常做就可以了
但是我们没有收到货款啊
同学你好 挂应收账款
就算我挂了应收账款，但是最后客户卖不出去没有给我钱咋办
退货然后红冲发票就可以