老师，您好！我家10月11日给客户开了一张71100元的增值税专用发票，但是由于衣服产品质量问题，客户一直未给我公司打款。经过和客户协商，客户先收下这一批服装，帮我们代卖，如果能销售出去，卖多少就给我们打多少的货款。请问我们开出去的这张发票怎么办

发票处理分析正常情况和当前情况的处理方式不同，当前情况若按正常处理会使收入和税款确认时间与实际不符。具体处理方法当月发现且符合作废条件可直接作废发票。跨月发现不符合作废条件，若购买方未认证发票，销售方可在开票系统填写《开具红字增值税专用发票信息表》，经校验通过后开具红字发票冲减销售额和销项税额。若客户代卖部分商品并打款，可根据实际金额重新开票。会计处理开具红字发票时，通过做红字分录冲减原来的应收账款、主营业务收入和销项税额

2024-12-25

不开发票直接抵货款不合规，会导致你司成本无票不能税前扣除，双方都有税务风险。合规做法：要么代理商开服务费发票后再抵货款，要么按平销返利由你司开红字发票冲收入

2026-01-14

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-04-12

需先明确公司与门店商家的业务模式，是代销还是正常销售。若是代销，货款作暂收款，手续费作收入，不结转成本，设代销商品备查簿管理库存；若是正常销售，按规定确认收入、结转成本，及时更新库存账目。同时要规范财务处理，防范税务风险

2025-04-25

对方退回你原路红冲你的发票，然后你再销售出去开给购买方就可以的。他转过来的钱，你们开个服务的发票退货的时候需要有一个退货说明

2025-12-26

快账用户8249 追问 2024-12-25 14:33

那如何让知道对方是否认证发票呢

齐红老师解答 2024-12-25 14:35

这个没法办法除非你们通知他们

快账用户8249 追问 2024-12-25 14:36

那就是问问客户那边是否认证呗

快账用户8249 追问 2024-12-25 14:38

如果客户认证了这张发票我们咋办

齐红老师解答 2024-12-25 14:41

对的这个是可以的哦

快账用户8249 追问 2024-12-25 14:42

那如果客户认证了这张发票，我们怎么办

齐红老师解答 2024-12-25 14:44

这个正常做就可以了

快账用户8249 追问 2024-12-25 14:45

但是我们没有收到货款啊

齐红老师解答 2024-12-25 14:49

同学你好挂应收账款

快账用户8249 追问 2024-12-25 15:03

就算我挂了应收账款，但是最后客户卖不出去没有给我钱咋办

齐红老师解答 2024-12-25 15:06

退货然后红冲发票就可以

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