老师，您好！我家10月11日给客户开了一张71100元的增值税专用发票，但是由于衣服产品质量问题，客户一直未给我公司打款。经过和客户协商，客户先收下这一批服装，帮我们代卖，如果能销售出去，卖多少就给我们打多少的货款。请问我们开出去的这张发票怎么办
发票处理分析 正常情况和当前情况的处理方式不同，当前情况若按正常处理会使收入和税款确认时间与实际不符。 具体处理方法 当月发现且符合作废条件可直接作废发票。 跨月发现不符合作废条件，若购买方未认证发票，销售方可在开票系统填写《开具红字增值税专用发票信息表》，经校验通过后开具红字发票冲减销售额和销项税额。若客户代卖部分商品并打款，可根据实际金额重新开票。 会计处理 开具红字发票时，通过做红字分录冲减原来的应收账款、主营业务收入和销项税额
-
Q
老师您好，我想问下客户用我们公司台头进口的一批货物，货款，税金都是通过我们公司付出去的，然后再平进平出开给客户，那么中间就产生了一个问题，如果我们按照实际付出去的货款加上进口报关的税金总额开票给客户的话难道开给客户的增值税会比实际进口报关付的增值税少5万左右，这样客户就觉得自己吃亏了，要坚持增值税平进平出，那么这样开总金额比实际付出去多的金额客户再找费用票普票抵给我们，想问下老师应该用哪种方式是正确的
-
Q
老师，我们公司营业范围是服装生产销售的，现接到一个单，帮客人设计服装-采购物料-生产成衣，在交货时，需要连同设计稿和纸样、生产用量全部提供给客人。买断了这批服装样式，我司后续也不准再给别的客户生产这批样衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右，由于加了设计费和纸样费，成衣单价达到1000元每件。一共150款，一个月内完成。 这批成衣开票名就是外套，150件，总金额15万。会备注服装打样费用。 这种会不会由于单价太高被关注？ 还是我们直接开一笔15万样板费用发票好点？
-
Q
问题一、我们分公司是从总部进货，分公司有店铺，每天店铺都有卖出的产品，从总部进货是需要把成本价支付给总部，总部和分公司是独立核算自负盈亏，请问这个会计分录怎么写合适？ 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了，比如这一单卖出去了100元，我就是跟总部会计说给我（我代表分公司）开个100元的专票，然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票，对吗？请问这个会计分录怎么写合适？如果每天产生一百多单，难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗？请问这种会计分录如何处理毕竟合适？老师
-
Q
老师，您好！我家10月11日给客户开了一张71100元的增值税专用发票，但是由于衣服产品质量问题，客户一直未给我公司打款。经过和客户协商，客户先收下这一批服装，帮我们代卖，如果能销售出去，卖多少就给我们打多少的货款。请问我们开出去的这张发票怎么办
-
Q
老师，上午好！我老板有一家香港公司是谷歌一级代理商，客户通过香港公司在谷歌后台充值美金，我们争取服务费和返点，但有些客户不能付美金，只能付人民币，就会把款项打到我们国内公司，国内公司给客户开专票，这样香港公司就会出现资金短缺，所以需要国内公司把钱打给香港公司，和香港公司签广告协议付外汇出去，目前问题是需不需要代扣增值税和所得税，代扣了所得税香港的公司能不能抵扣，感谢！
热门问答 更多>
-
老师如果一次确认收入是不是要把销售单和银行回单一起做为附件，不能只以银行回单做附件，如果分步确认是不是先根据销售单做附件做应收账款，贷主营业务收入，再根据银行回单做借银行存款贷应收账款
-
资产负债表不平是因为我把实收资本调平了
-
老师以前期间认证的发票 ，还能查到明细吗
-
首单首笔出口退税 ：在纳税人累计申报应退税未超过限额前，可先行按照规定审核办理退税再进行实地验看。 这句话里 未超过限额前 限额是多少？
-
请问怎么能联系上老师，我想做表
-
个人独资企业，目前账户钱不够，不够发，要不要继续给法人做工资，，有没有什么影响，前边一直有发
-
老师抖音平台的收入究竟记哪里，我看之前会计咋记的是应收账款，究竟记应收账款还是货币资金还是其他应收款
-
被单位辞退有什么补偿？补偿具体标准是什么？
-
老师你好，我想问一下单位统一给员工汇算个人所得税怎么操作。谢谢。
-
老师，您好，2024年企业所得税汇算清缴申报前的风险检测功能是取消了吗？申报前怎么没有
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那如何让知道对方是否认证发票呢
这个没法办法 除非你们通知他们
那就是问问客户那边是否认证呗
如果客户认证了这张发票我们咋办
对的 这个是可以的哦
那如果客户认证了这张发票，我们怎么办
这个正常做就可以了
但是我们没有收到货款啊
同学你好 挂应收账款
就算我挂了应收账款，但是最后客户卖不出去没有给我钱咋办
退货然后红冲发票就可以