老师，假如说我们帮客户垫付的飞机票，借：销售费用-差旅费11196 贷其他应付款-XX 11196 收到飞机票款：借：银行存款-11200 销售费用-11200这样对吗
垫付时的分录正确。收到款时的分录不对，正确的应是借银行存款 11200，贷其他应付款 - XX 11196，多出的 4 元根据业务性质确认为其他业务收入或冲减财务费用。
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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客户打货款的时候多付了100元，这个代收的100元我们要付给司机运费，请问怎么做分录？(运费发生的时候，借 销售费用 贷 其他应付款-司机 付运费的时候 其他应付款借100 贷 银行存款100）
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付定国际航班机票定金时，借：其他应付款-XX公司 贷：银行存款 机票付尾款个人账户时，借：其他应收款-XXX 贷：银行存款 收到机票行程单时， 借：销售费用-差旅费 贷：其他应收款-XXX 其他应付款-XX公司 这样分录合理吗？可以这样做账吗？
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收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗？
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老师好！我支付了一批赠送给客户的礼品，并且收到发票，能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗？
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收到款时，是银行收到这笔款，随后提出去了，是这样做的，借：其他应付款-XX 11196 贷银行存款11196
这4元没有牵扯到手续费
同学你好 四元收回来了吗
收到了老师
老师，您看下，这笔款我就没有在账上体现出来
那就借其他应付款11200 贷银行存款 借银行11200 贷其他应付款
你的意思是上面的11196元，改成11200元吗？
对的 因为你收到的是11200
但我们买机票花掉银行款11196元
飞机票上的金额是11200对吧
是11196元. 老师
我这还有一个3200的商标注册费，这个算在管理费用里面合适吧
同学你好那你就直接都按11196来做 四元不做 2.这个可以计入管理费用
老师 那我上面的那个截图的对的哈？计入管理费用-商标注册费吗？
嗯 这样做是可以的
好的老师
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