收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗？
第三个分路不对借，应付职工薪酬、社保、 其他应收款、个人负担的社保， 贷银行存款
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老师！计提社保费:借管理费用-社保（单位部分） 贷应付职工薪酬-社保费（单位部分）； 缴纳社保费:借应付职工薪酬-社保（单位） 其他应付款-社保（个人） 贷银行存款 这样对么？
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老师 缴纳员工社保 借：管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人 贷：银行存款 缴纳员工社保分录这样做对吧
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗？
粤公网安备 44030002003870号
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隔壁老师说我写的对 老师
你销售费用多了两次，这把第二个分录有，第三个分录也有。
这不是已经重复了 而且你的应付职工薪酬、社保一直都有余额
这个借方和贷方写啥合适？
这些都是什么业务的 计提的工资吗
就上面的社保部分的 有计提的有支付的
第二个是计提，但是你计提时候都得应负职工薪酬你支付的时候又做到了销售费用是不重复的吗？你自己再看一下可以吗？
是的 我改成应付职工薪酬了 那就是把贷方全删掉 借方全都写为职工支付可以吗？
借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款
第三个改成这个就可以了