，请教一下公司给其他公司垫货款，但是这笔款未付给供货的供应商，那贷方科目，应该挂哪个科目比较合理
借：其他应收款
贷：银行存款
-
Q
老师 想问一下 公司公账上给供应商支付货款 货款的金额小于他给我们的开票金额 挂账的话就应付账款这个科目金额会越来越大 咋个才能让这个科目金额小点吧
-
Q
老师，我们是建筑公司，别人用我们公司， 个人打过来的货款我们转给供货商分录，借银行存款贷其他应付款-个人 应付账款-材料公司贷银行存款，那那笔其他应付款个人还挂着怎么处理？我写的对吗？
-
Q
想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？
-
Q
图一中，企业给员工提供租赁资产，贷方科目是 其他应付款。提供自有资产，贷方科目才是累计折旧。 那图二这个综合题中，也是甲公司租办公楼提供给员工，为什么图三中的贷方科目(黑框部分)是 使用权资产累积折旧呢？为什么不是其他应付款呢
-
Q
图一中，企业给员工提供租赁资产，贷方科目是 其他应付款。提供自有资产，贷方科目才是累计折旧。 那图二这个综合题中，也是甲公司租办公楼提供给员工，为什么图三中的贷方科目(黑框部分)是 使用权资产累积折旧呢？为什么不是其他应付款呢
热门问答 更多>
-
劳务有没开13个点的专票，老师
-
老师，你好！咨询个问题，我们有个工程项目不是在本市的，开电子发票时跨地市标志我填是，它会自动带出编号来，今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢，信息显示空白怎么回事呢
-
老师好，公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了，产生滞纳金了，这个能退回来不，需要重新申报不
-
实收资本印花税已经缴纳了，但是上月没有计提，如何做分录
-
老师，企业租用个人汽车，给对方付的押金，记在哪个科目 下
-
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
-
老师，现在法人名下可以有几家100%持股的公司
-
老师好，有些专票不能抵扣，不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
-
老师你好，早上关于工资条问题，还有一个疑问，按产量计件的工资，如何计算才符合法定要求？
-
什么样的业务可以计入财务费用，财务费用的定义是什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
银行那边未付
公司没有付，那就不用做账，付了再做
因为公司并没有发生
但是如果要先体现在其他应收，我贷方可以考虑哪个科目？，贷方可否挂应付账款
这种没有支付的，不用账务处理的
因为公司还没垫 付，实际付了再做分录
那如果公司上要体现在报表上，那应该怎么挂
借：其他应收款 贷：应付账款