请问老师，应收账款的二级明细有几个是几毛钱的借方余额，这该怎么处理？

为什么会尾数不对呢？

您好，我没说不对，我说是客户几角钱就不付给我们了

廖局面老师，你公司也是劳务派遣公司，我想请问下，你们每个月做个税表时如何核对银行流水和费用发放表的？我们公司每月交个税都会做个税表，先要核对erp导出的费用发放表（发的工资）和银行流水，因为一笔费用发放有可能对应几笔银行流水，或者一笔银行流水对应几笔费用发放，像这种就只能手工一笔一笔核对。对于费用发放和银行流水都只有一笔的，我得从银行流水中筛选出来然后复制出来，因为用vlookup查找时，筛选隐藏的也是查找范围，我复制出来查找完之后想粘贴回银行流水（因为做账用银行流水导入，已经做好标记的方便批量做账，所以要粘贴回去）也不行，因为筛选状态下，粘贴回去筛选隐藏掉的单元格会吃掉数据，好麻烦。

您好，筛选过后是不能直接粘贴数值的哦，咱用VLOOKUP直接把数取过去嘛

那如果应收二级明细下是贷方的几毛钱该如何处理呢？

您好，用 财务费用-现金折扣，把应收做平

借： 财务费用-现金折扣（负数），借：应收？

您好，咱是贷方余额呀

我公司的应收有借方余额几毛钱也有贷方余额几毛钱，我都给它做到财务费用—现金折扣？

您好， 是的，一样的口径来处理

谢谢老师，老师的回答总是具体且靠谱