老师好，请问前几个收到的专票被红冲了，进项税额已经抵扣了，我现在只需要做相反的分录就好了吗？红冲的票要打印出来附在相反凭证的后面吗？报税时候需要进项税额转出吗？
你好，如果货物或者服务等退回了，需要做负数分录冲回 借：库存商品/费用等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出 申报的时候也要填写转出 红冲的发票一般不打印出来附后面，会附退货单等类似的业务上的证明
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我司有几张进项税专票，已经认证抵扣了。但是现在需要冲红。 我想问的是，冲红之后，对方重新给我们开普票回来。那我之前这几张专票进项税计提了10%的加计抵扣，现在冲红了，我这部分的加计抵扣需要做什么处理吗？
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老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲，进项税额转出的话，开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
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老师 问下 之前我们租房专票是100 现在全冲了 冲了100 收到红字发票了 我做账是不是做红字相同分录 那之前抵扣的税款怎么办 报税的时候需要增值税表需要进项转出吗
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老师您好，红冲了一张进项发票，已经认证抵扣了，是需要做进项转出是吗？具体分录怎么做，申报增值税的时候要注意什么
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老师，对方红冲了开具的发票，已抵扣的做进项税额转出，我们红冲上月开具的发票，只需要做与上月相反的分录，是吗？销售原材料是计入其他业务收入吗
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这个地方为什么减300啊
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老师你好，我这个小规模升一般纳税人，我报8月增值税及附加税费申报，申报失败，说是起初数据发生变化，请重新填报，这啥意思
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老师这个题的分录帮写下谢谢
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老师你好，增值税及附加税费申报表，表五，左下角校验问题出现黄色圈圈，请核实您公司是否为小微企业，红色感叹旁边是0，这个不影响吧，是不是能直接申报
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老师进项税额也做成负数，是不是报税的时候就不需要进项税额转出去了？
是服务终止了，整张发票红冲，又开了部分的发票过来的
不是做进项税额的负数，应交税费-应交增值税-进项税额转出 是这个科目 因为负数的进项发票是不能勾选的
好的，谢谢老师！再把开过来的发票正常入账就好了是吧
是这样的，开过来的发票知道正常入
谢谢老师
不客气，祝您工作愉快！