我公司是酒水批发公司，给客户开销售发票超出库存数量了，客户不配合红冲，现在开的销售发票无法入账，这种情况怎么解决呀
您好，意思是现在不配合后，你们压根就没有库存去开销项了，但是已经开了是吧
-
Q
老师好，请教下：4月份我司给客户开具了一份票，金额无误，数量错误，客户收到发票也没注意到，直接入账了，到现在才发现，因已抵扣并且入账了，现在客户申请了红字发票信息表，让我们开红字发票冲销，然后重新开具发票。 这样的话，开出来的红字发票，抵扣联和发票联是一样提交给客户吗
-
Q
客户个人转账给我司公户购买白酒，我司开客户公司抬头的发票，但是客户不能提供付款委托书，这种三流不一致的情况可以么？有什么办法规避么，或者在这种情况下怎么做才可以尽量规避税务风险
-
Q
老师您好，公司销售货物，客户给的现金后公司存到银行了，对方不需要发票，这种情况公司发票怎么开？
-
Q
我公司是酒水批发公司，给客户开销售发票超出库存数量了，客户不配合红冲，现在开的销售发票无法入账，这种情况怎么解决呀
-
Q
我公司给客户A销售了一批货物，存放在库房，发票已经向客户提供，客户一直没提货，现在超期了客户要提货就要付仓储费，客户把仓储费付给我公司，我公司付给库房，仓库给我公司开具仓储费，但是我公司没有开具仓储费的资质，如何向客户提供这部分发票。如果开成货款发票，就没有数量，这样的发票是否合规。
热门问答 更多>
-
老师，外贸企业，申请出口退税，借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候，借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑，应交税费应交增值税（出口退税）科目的贷方不是有余额吗？怎么处理？
-
老师 ，员工报销火车票app开的火车票发票，有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
-
一般纳税人新规定，是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗？是从26年开始还是25年开始
-
您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：本年利润3（正数） 贷：营业外收入3正数 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
-
老师，有没有固定资产折旧表格，麻烦发一下，谢谢您
-
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
-
老师，我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗？税局会要求查账吗？
-
老师，我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料，需要交文化事业建设费吗？
-
残疾个保障金的人数怎么计算，因为每个月人数都不一样
-
老师，车间折旧，机器折旧，课上老师说属于生产成本里的间接费用，为什么不属于固定资产折旧呢？谢谢。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的是的
您好，这样的话，可以暂估一部分成本，暂估
分录应该怎么做
借 库存商品 贷 应付账款——暂估应付款
现在马上12月底了，如果2025年取得了发票后，再怎么入账呀
您好，冲销暂估，然后做一笔正常的
销项税也得做进去是吗
进项税吧，这个是 ，你是采购
我公司购入的酒水没取得进项发票，现高于成本价卖出，已开具销售发票
是啊，那销项税也是出售的，做进去
这就是暂估入库的意思吗
嗯对，就是这个意思的
马上本年度结账了，如果做了暂估入库，那以后取得发票是不是也很麻烦，都需要冲什么呀？
应该不是只冲销这一笔就行吧
是啊，你暂估了多少成本或者库存商品，这个都是正常红冲的