老师， 我预提了6到11月居间费50万，但没收到票，做的借：销售费用-居间费贷：其他应付款-预提居间费，12月收到发票20万，是不是直接做：借：其他应付款-预提居间费，贷：银行存款或者应付账款就可以了

公司一笔租赁费，时间是23年3月-24年3月，前面会计分录，借：其他应收款 贷：银行存款 ，现在收到发票，我可以做分录，借：管理费用（2023年期间）预付账款（2024）贷：其他应收款

你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？

老师， 2023年12月份， 我预提运费10万元，预提费用时，借：管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ，现在发票开回来以后 5月份，我先冲去年12月份预提，借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗？

老师，我们公司6月份产生一笔50万的运费，但当时各种原因没有计提这次费用，现在8月我预提了这笔50万借：管理费用-运费贷：其他应付款-预提运费，从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票，收到票时我应该怎么账务处理？可以借：其他应付款-预提运费9.9万贷：银行存款9.9万，这么操作对吗？

我们公司6月份产生一笔50万的运费，但当时各种原因没有计提这次费用，现在8月我预提了这笔50万借：管理费用-运费贷：其他应付款-预提运费，从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票，收到票时我应该怎么账务处理？可以借：其他应付款-预提运费9.9万贷：银行存款9.9万，发票要分6次开回来，这么操作对吗？