老师好，我给对方付钱，对方给我开专票回来。我该怎么做分录呢
你好，是什么业务的发票？货物吗？还是什么？
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老师你好，转钱给对方公司了，但是对方公司不会给我们开发票怎么做分录？
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老师早上好，对方开的其它咨询服务费发票进来，还没付钱给对方，我这个月分录怎么做呢？
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老师好，我付对方2000块钱，对方给我开了三千的专票，对方不给重新开了，进行税额已经抵扣了，这样应付账款贷方会有1000块钱，这个账该怎么调整？
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老师好，我给对方付钱，对方给我开专票回来。我该怎么做分录呢
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老师我付款给对方17万，对方给我开专票17万，项目技术服务费，我该怎么做分录呢？
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老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
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老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
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是服务费
我是不是付款的分录是借其他应付款贷银行存款。收到专票我该怎么做分录呀
你好，这个你比如借，管理费用，服务费，应交税费，应交增值税进项税额贷。银行存款
其他应付款里可以吗？我这是项目评估服务费
你好，他开了发票的话，你要做的话也是计入应付账款。不是其他应付款。
我是不是付款的分录是借其他应付款贷银行存款。收到专票是借应交税费进项税，贷其他应付款这样做分录对吗
你好，可以的，操作没问题。