销售合同甲方名称写错了，但是公章，发票，对公账户都是正确的。客户名称是机械公司，销售部同事写的是制造公司。双方已盖章走完流程且付完款票已开。这应该怎么处理？ 不好叫客户重盖。

我公司是一工程检测服务行业，05年成立的，有15年以前的客户应收账款挂账，我们客户甲方多数是国企单位，签订的合同都是甲方拟订好的（等于霸王条款一样），一般付款方式是工程竣工我们检测完毕我们给甲方出具检测报告和开具相应的合同发票甲方才给我们付款，但是有些合同是据实结算的，并不确定我们需要检测的范围和量，只能自己先确定需要检测的单价，还有一些合同是依据工程完工一部分我们跟着检测一部分来结算的，虽然合同这么写了付款方式和期限，但是许多合同并非按照合同规定的按期付款，针对这种长期挂账的请教老师们一个催收款的技巧方法？

老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？

公司是网上卖影视剪辑直播课的，母子公司关系。母公司吸引客户推销培训课程，因为子公司刚入驻腾讯课堂，课程没有销量，母公司就把子公司在腾讯课堂上的免费课推销给客户，客户有意愿购买就和母公司签订了一份培训合同，盖的是母公司的章，但是实际上的交易是母公司把子公司的一个等价直播课程的购买链接发客户让其购买，然后母公司让客户在母公司自搭建的平台进行授课。这个操作客户并不知晓，以为是都是同个公司，这样的操作该怎么开发票？按理说应该母公司开发票的，但是实际的交易行为却是通过子公司完成的，这好像是在刷单，两边开发票都感觉不对，母公司开发票但没有资金流等于虚开发票，子公司开发票又与合同不一致，公司应该违法了吧？

要求1、编写甲公司下列业务会计分录；要求2、计算甲公司12月营业利润1、9月6日，采用赊销方式向丙公司销售商品一批，开出的增值税专用发票注明的价款为80000元，增值税税额为10400元，该批商品实际成本为60000元。在销售商品时，甲公司得知丙公司发生财务困难，对价很可能无法收回，但为了保持客户关系仍将商品发出，此业务不符合收入确认条件。12月25日，甲公司得知丙公司财务状况已好转，并承诺于近期支付货款，此业务符合收入确认条件。2、12月1日，通过竞标取得一项为期9个月的建造工程合同，为丙公司建造一栋厂房。为取得该合同，甲公司以银行存款支付投标费2万元、投标人员差旅费1万元、销售人员佣金6万元，预期这些支出未来均能收回。合同约定不含税收入为1000万元，增值税税额为90万元。该服务属于在某一时段内履行的履约义务，甲公司按照实际测量的完工进度确定履约进度，为取得建造工程合同发生的合同取得成本按照履约进度进行摊销。12月31日，经专业测量师测量，该项工程的完工进度为20%，丙公司按完工进度支付价款及相应的增值税税款（税率9%）。截至12月31日，甲公司已发生成本120万元（该成本

还有个问题想请教下！公司是做政府系统集成工程的！也单独销售设备！主要是做工程！会买许多不同类的产品来做这个工程！但是我们会不定时的开票给对方客户！但是发票一次性又不会按合同开完金额！会只开部分！基本上都是这种情况！那这个我应该怎么做会计分录呢？怎么结转成本呢？谢谢！另外！领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符！我怎么才能相符啊！开票当月我可能只开了10万！工程合同总价为50万！但是他这个工程的材料可能都领完了！我月底怎么去做账务处理！才能和仓库一样呢？