同学你好 对的 是违法了
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗 我们在网站充值,甲网站不开发票给我们
公司是网上卖影视剪辑直播课的,母子公司关系。母公司吸引客户推销培训课程,因为子公司刚入驻腾讯课堂,课程没有销量,母公司就把子公司在腾讯课堂上的免费课推销给客户,客户有意愿购买就和母公司签订了一份培训合同,盖的是母公司的章,但是实际上的交易是母公司把子公司的一个等价直播课程的购买链接发客户让其购买,然后母公司让客户在母公司自搭建的平台进行授课。这个操作客户并不知晓,以为是都是同个公司,这样的操作该怎么开发票?按理说应该母公司开发票的,但是实际的交易行为却是通过子公司完成的,这好像是在刷单,两边开发票都感觉不对,母公司开发票但没有资金流等于虚开发票,子公司开发票又与合同不一致,公司应该违法了吧?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
是谁的业务就谁开发票
我是属于那个客户,我已经把公司告法院了,谢谢老师。
老师,如果是发票是子公司给我开的,但发票和合同上的不一致,我是不是可以不承认和公司的这笔交易啊。
同学你好 嗯 这个可以不承认的 有合同就可以