老师，请问一下，我们是小规模升成一般纳税人的，那我们升一般纳税人之前开进来的专票的进项税结转到哪去呢

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• 老师，我们是一家小规模，税局打电话来说我们公司24年增值税跟企业所得税比对有出入，原因是这样，24年第一第二季度红冲了2023年的发票，形成了负数，我的上一任会计按0申报的增值税，第三季度开具了7万的发票，第三季度按7万申报了增值税，第四季度没有开票，0申报增值税，现在出现了增值税跟企业所得税比对出现了3万的差异，要怎么更正呢，增值税申报表可以填列负数吗

• 去年有笔费用，没有到票，汇算调增了，5月做了冲暂估，到12月一直还没到票，明年汇算怎么处理呢