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不是,今年应收是负数了,我想重分类,但是重分类后年初数也重分类了,所以年初资产总额变了,这样填税务局的财务报表与上年数就对不上了

2025-01-01 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-01 21:38

你要么就修改上面的申报表 要么年初别重分类了

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快账用户6174 追问 2025-01-01 21:53

老师,金蝶软件重分类时年初年末一起的,有什么办法只重分类年末的吗

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齐红老师 解答 2025-01-01 22:00

你申报的时候起初不要动 期末按重分类之后的

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快账用户6174 追问 2025-01-01 22:02

那就是只能手动调报表了,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2025-01-01 22:09

是的对的,是这个意思。

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快账用户6174 追问 2025-01-02 09:12

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-02 09:13

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你要么就修改上面的申报表 要么年初别重分类了
2025-01-01
第一季度企业所得税申报资产总额衔接问题 解决办法:准备书面说明解释重分类情况及影响,随申报提交;按重分类后数据准确填资产总额;主动与税务机关沟通,说明情况获认可。 期末重分类、期初不变的申报处理 可行性:理论可行,期初依上一期间结账结果,一般不变;期末按重分类后报表数据。 注意事项:重分类要符合会计准则和税法规定,如往来款项重分类,需按相关确认计量规则操作,确保处理合规。 对后期汇算清缴影响 只要重分类调整正确且申报时数据逻辑清晰,上传去年未重分类财务报表一般无影响。但要留存重分类依据和说明,以备税务机关检查。
2025-04-09
去年审计报告如果是重分类后的,就按照有重分类的
2021-04-15
你好,以真实实际为准,或者你去更改下一季度报表。
2024-01-15
您好 不需要去变更 今年的报表上年金额是该按去年的负数申报
2023-01-07
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